2016年度行政审批服务中心部门预算公开说明

浏览次数： 更新时间：2016-03-22

2016年度行政审批服务中心部门预算公开说明

　

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分行政审批服务中心2016年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分行政审批服务中心2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能。

东海县行政审批服务中心主要履行对辖区内机关集中审批事项的组织协调、管理监督和指导服务工作。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

负责我县行政审批制度改革的相关工作及各职能部门进驻中心审批事项的相关工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

中心下设综合科、督查科、业务科三个科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

按照东政办发【2014】73号《关于编制2015年部门预算的通知》要求，坚持依法理财、统筹兼顾，做到量力而行，突出重点领域，不断优化财政支出结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，不断提高财政资金的使用效益。按照规范完整、统筹兼顾、收支平衡、讲求绩效的原则来编制.

第二部分　行政审批服务中心2016年度部门预算表

具体公开表附后

第三部分行政审批服务中心2016年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

行政审批服务中心2016年度收入、支出预算总计156.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加18.8万元，增长13.64%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

其中：

（一）收入预算总计156.55万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计116.55万元。

（1）一般公共预算收入预算 116.55万元，与上年相比增加16.8万元，增长16.8%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

2．财政专户管理资金收入预算总计40万元。与上年相比增加2万元，增长 5%。主要原因是中介机构数量增加。

（二）支出预算总计156.55万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出154.25万元，主要用于政务服务大厅的运行及维修维护费用和人员工资等。与上年相比增加16.5万元，增长11.9%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

项目支出预算数为2.3万元。与上年相比增加2.3万元。主要原因是增加了扶贫力度。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《行政审批服务中心收支预算总表》收入数一致。

行政审批服务中心本年收入预算合计156.55万元，其中：

一般公共预算收入116.55万元，占74.4%；

财政专户管理资金40万元，占25.6 %；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《行政审批服务中心收支预算总表》支出数一致。

行政审批服务中心本年支出预算合计156.55万元，其中：

基本支出154.25万元，占98.5%；

项目支出2.3万元，占1.5%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《行政审批服务中心收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

行政审批服务中心2016年度财政拨款收、支总预算156.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加16.5万元，增长11.9%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《行政审批服务中心财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

行政审批服务中心2016年财政拨款预算支出116.55万元，占本年支出合计的75%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.8万元，增长16.8%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

其中：

一般公共服务（类）

政务公开审批支出116.55万元，与上年相比增加16.8万元，增长16.8%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

行政审批服务中心2016年度财政拨款基本支出预算154.25万元，其中：

（一）人员经费74.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费79.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位无政府性基金收入。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

行政审批服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出预算116.55万元，与上年相比增加16.8万元，增长16.8%。主要原因是增加了政务服务大厅中心的运转经费及人员工资正常增长。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

行政审批服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算116.55万元，其中：

（一）人员经费80.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费36.4万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《行政审批服务中心一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出42.06万元，比2015年减少1.09万元，降低2.5%。主要原因是公务用车改革。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

行政审批服务中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占“三公”经费的42.8%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的57.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，和去年持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，和去年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务用车改革。

3．公务接待费预算支出2万元，本年数小于上年预算数的主要原因认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

行政审批服务中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，本年数大于上年预算数的主要原因因行政审批制度改革的原因会议有所增加。

行政审批服务中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，本年数大于上年预算数的主要原因进驻政务大厅工作人员大量增加。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。